прикладывать вложения можно еос качество
Приложение N 6. Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием единой отраслевой информационной системы управления качеством
Правила взаимодействия участников процесса управления несоответствиями с использованием единой отраслевой информационной системы управления качеством
1. В зависимости от того, кем выявлено несоответствие, каждая из сторон по договору/контракту (заказчик и исполнитель) может являться организацией, выявившей несоответствие.
2. Управление несоответствиями с использованием ЕОС-Качество осуществляется после введения указанной информационной системы в эксплуатацию.
Доступ пользователей к ЕОС-Качество осуществляется в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам и сервисам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» [4.10].
3. Организация, являющаяся заказчиком по договору/контракту о поставке продукции, в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора/контракта обязана:
назначить работника (работников), ответственного от лица заказчика за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с исполнителем по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество;
инициировать в установленном порядке предоставление доступа к ЕОС-Качество работникам исполнителя, ответственным за работу в ЕОС-Качество.
4. Организация, являющаяся исполнителем по договору/контракту о поставке продукции в течение 10 календарных дней после заключения указанного договора/контракта обязана:
назначить работника (работников), ответственного (ответственных) от лица исполнителя за работу в ЕОС-Качество, возложить на него обязанности по взаимодействию с заказчиком по вопросам управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество (получение и рассмотрение уведомлений о несоответствии, предоставление отчетов о несоответствии, контроль сроков предоставления информации о несоответствии, проведение консультаций, организация участия представителей организации в процессах управления несоответствиями, организация совещаний) и внесение информации о несоответствиях в ЕОС-Качество;
передать заказчику информацию о назначенном работнике, ответственном (назначенных работниках, ответственных) от лица исполнителя за работу в ЕОС-Качество (ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты).
5. Работники, ответственные за работу ЕОС-Качество:
в установленном порядке обеспечиваются учетной записью и паролем для входа в ЕОС-Качество;
получают информацию о выявленных несоответствиях по корпоративной электронной почте.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Росатом внедрил электронную подпись для документооборота с контрагентами за пределами отрасли
В Госкорпорации «Росатом» в рамках реализации проекта по развитию Единой отраслевой системы управления качеством (ЕОС-качество) впервые внедрена усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) в документообороте с внешними поставщиками. Планируется, что УНЭП также будет использоваться при работе с иностранными партнерами при ведении проектов за рубежом. В 2020 году электронная подпись была протестирована сотрудниками проектов «Аккую» и «Ханхикиви».
Проект ЕОС-Качество является частью цифровой платформы Росатома и реализуется в соответствии с Единой цифровой стратегией Госкорпорации. Основные задачи системы – обеспечение единого подхода к управлению несоответствиями и консолидация информации в общей базе данных для всех предприятий атомной отрасли. ЕОС-Качество разработано и поддерживается ИТ-интегратором отрасли АО «Гринатом».
В результате развития Единой отраслевой системы управления качеством на 25% сокращено время на работу с контрольными операциями и выявленными несоответствиями, повышен уровень качества продукции, обеспечена доступность данных из любой точки мира, в которой есть подключение к интернету. В два раза сокращено время на сбор и обработку информации о качестве продукции и процессов для оперативного принятия управленческих решений. По предварительным оценкам ежегодное снижение доли повторяющихся несоответствий оборудования составит не менее 10%.
«С декабря этого года в ЕОС-Качество появилась возможность использовать электронную подпись в документообороте с внешними поставщиками. Данный уровень цифровизации – качественно новое достижение. Несмотря на то, что электронная подпись используется давно, до нынешнего момента ни одна информационная система в этой части не выходила за пределы отраслевых предприятий», – отметил Леонид Летчфорд, начальник управления качеством Госкорпорации «Росатом».
«В планах на 2021 год дальнейшее развитие системы ЕОС-Качество, которое позволит проводить анализ данных о затратах, обусловленных несоответствием продукции: раньше такого функционала сервис не предлагал. Мы также внедрим механизмы соревновательной мотивации пользователей, за счёт чего планируется повысить качество и дисциплину работы. Помимо этого, планируется развивать механизмы подготовки юридически значимых документов по качеству в рамках отраслевого порядка претензионно-исковой работы и автоматизировать процессы строительного контроля», – прокомментировал Роман Зимонас, директор по закупкам, МТО и управлению качеством.
Гринатом оказывает услуги организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям, федеральным и региональным органам государственной власти в сфере цифровизации функций бухгалтерского и налогового учета, управления персоналом, документооборота, экономики и контроллинга, перехода на отечественные ИТ-технологии.
Платформа доверенных сервисов
Орган криптографической защиты АО «Гринатом» разработал новую информационную систему – Платформа доверенных сервисов (далее – ПДС). Платформа позволяет оптимизировать деятельность по управлению электронными ключами пользователей и средствами криптографической защиты по услугам CLB.11, CLB.18, CLB.26 и GEN.23.
Для того чтобы пользоваться УНЭП отраслевые или внешние организациии (участники электронного взаимодействия в КИС) должны сформировать подписку своих сотрудников на УНЭП:
Внешние организации запрашивают доступ к КИС для исполнения своих обязательств по договорам с отраслевыми организациями. Для того, чтобы применять УНЭП Внешняя организация назначает ответственного сотрудника (куратора), который идентифицирует пользователей и направляет перечень пользователей в отраслевую организацию в рамках стандартного процесса получения учётных записей в домены INTER/GK Отраслевая организация в рамках договора присоединения направляет Листы исполнения для доступа к ПДС, а так же направляет заявление на предоставление услуги платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом» в отношении усиленных неквалифицированных сертификатов электронной подписи.
В рамках подписки сотруднику достаточно запросить доступ к сценарию подписания в нужной ему КИС и сертификат УНЭП сформируется в автоматическом режиме.
После подписания соглашения о применении УНЭП и идентификации у сотрудника кадровой службы пользователю поступит уведомление о сформированном сертификате УНЭП. Пользователь может сразу приступать к работе и подписывать документы.
Для чего необходима ПДС?
ПДС позволяет автоматизировать следующие процессы:
Что реализовано в ПДС?
Какие системы интегрированы в ПДС?
Первые корпоративные информационные системы с возможностью использования сервисов ПДС:
► Для применения УНЭП в ЕОС-Качество организациям необходимо предусмотреть источник финансирования (обеспечить бюджетирование для приобретения дистанционного УНЭП в рамках услуги CLB.23 по заключенному договору присоединения №22/2143-Д).
► Процесс бюджетирования для расширения подписки на услугу CLB.23 (УНЭП) осуществляется в установленном в организации порядке.
► В бюджете организации на применение УНЭП в ЕОС-Качество необходимо предусмотреть подключение и применение УНЭП всеми пользователями* категорий А, Б и В, получающими доступ к информационной системе в соответствии с ЕОМУ по предоставлению пользователям доступа к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».
* Пользователи ЕОС-Качество, системные роли которых предусматривают применение УНЭП.
Руководства для Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом»
Инструкция по работе в ПДС с ролью Куратор организации
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
НП-071-18 Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения
НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
НП-096-15 Требования к управлению ресурсом оборудования и трубопроводов атомных станций. Основные положения
ГОСТ 2.101-2016 Единая система конструкторской документации. Виды изделий
ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.103-2016 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 15.016-2016 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ Р 50.04.02-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий термической обработки.
ГОСТ Р 50.04.03-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий сварки (наплавки)
ГОСТ Р 50.04.04-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий обработки заготовок давлением
ГОСТ Р 50.04.05-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания технологий выплавки и разливки сталей и сплавов
ГОСТ Р 50.04.06-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме испытаний. Аттестационные испытания нового материала (основного и сварочного)
ГОСТ Р 50.04.08-2018 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме испытаний. Порядок проведения.
ГОСТ Р 50.06.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения
ГОСТ Р 50.06.02-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Специалисты по оценке соответствия в форме приемки. Требования и порядок подтверждения компетентности
ГОСТ Р 50.07.01-2017 Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме решения о применении импортной продукции на объекте использования атомной энергии. Процедура принятия решения
МУ 1.2.3.07.0057-2018 Состав и объем испытаний специальной трубопроводной арматуры и приводов для атомных станций. Методические указания
РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 Руководство по проведению приемочных инспекций на предприятиях-изготовителях и входного контроля на АЭС оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности
РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 Положение по управлению несоответствиями при изготовлении и входном контроле продукции для АЭС
РД ЭО 1.1.2.01.1097-2015 Контроль качества изготовления ядерного топлива для атомных станций. Положение.
РГ 1.1.3.21.1562-2019 Согласование технических заданий и технических условий на оборудование и кабельную продукцию, применяемые на энергоблоках атомных станций. Регламент
3 Термины и определения
В настоящем Положении применены термины по ГОСТ Р 50.06.01, а также следующие термины с соответствующим определениями (в случае разночтений применяются определения настоящего РД ЭО):
запасная часть: Составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия
изделие: Предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению в организации (на предприятии) по конструкторской документации (ГОСТ 2.101)
изделия, специально сконструированные для применения в области использования атомной энергии (специальные изделия): Изделия, требования к устройству (конструкции) которых устанавливают ФНП и связанные с ФНП документы по стандартизации, устанавливающие обязательные требования
изделия общепромышленного назначения (общепромышленные изделия): Изделия, для которых отсутствуют ФНП и связанные с ФНП обязательные для применения документы по стандартизации, устанавливающие требования к их конструкции (устройству)
испытания: Определение экспериментальными методами соответствия заданных характеристик (количественных, качественных) свойств продукции, воспроизведение эксплуатационных условий и параметров при функционировании, моделировании и (или) воздействии на продукцию (Положение [1])
оборудование: Работающие под давлением (избыточным, гидростатическим или вакуумметрическим) корпуса реакторов, страховочные корпуса, сосуды, теплообменники, баки, трубопроводная арматура, а также корпуса насосов и фильтров АЭУ (НП-089)
обязательные требования: Обязательные для применения и исполнения требования к продукции, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также к процессам, установленные нормативными правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования атомной энергии, о техническом регулировании, об обеспечении единства измерений, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, документами по стандартизации, технической документацией и (или) государственным контрактом (договором) (Положение [1])
покупное изделие: Изделие, изготовленное по КД предприятия-поставщика, приобретаемое предприятием в готовом виде с эксплуатационной документацией.
полуфабрикаты: Листы, трубы, поковки, сортовой и фасонных прокат, отливки, предназначенные для изготовления деталей изделий, отнесенных к 1, 2, 3 и 4 классам безопасности, а также общепромышленных изделий
приемка: Проверка и документальное оформление соответствия продукции обязательным требованиям, осуществляемые в согласованных точках задержки и остановки разработки и производства продукции (Положение [1])
программа и методика испытаний: Документ, содержащий технические данные, подлежащие проверке при испытании изделий, а также порядок и методы их контроля (ГОСТ 2.102).
В настоящем РД ЭО под программой и методикой испытаний понимается конструкторский документ из состава рабочей конструкторской документации на продукцию, разработка и/или постановка которой на производство завершены, а также рабочий конструкторский документ, необходимость разработки и требования к объему согласования которого устанавливаются в техническом задании на продукцию
рабочая конструкторская документация: Конструкторская документация, выполненная на стадиях опытного образца (опытной партии) серийного (массового) и единичного производства и предназначенная для изготовления, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации изделия (ГОСТ 2.103)
составная часть изделия: Изделие, выполняющее определенные функции в составе другого изделия (ГОСТ 2.101).
специализированная организация: Организация, привлекаемая в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке для выполнения работ по оценке соответствия продукции обязательным требованиям в форме приемки (положение [1])
строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции (Технический регламент [4])
техническое задание: Исходный технический документ для проведения работы, устанавливающий требования к создаваемому изделию и технической документации на него, а также требования к объему, срокам проведения работы и форме представления результатов (ГОСТ 15.016)
— техническое задание по ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005 на разработку продукции;
— технические требования по НП-071, ГОСТ Р 50.07.01 к импортной продукции;
проекты технических условий по ГОСТ Р 50.07.01 на импортную продукцию.
Результатами работ по техническому заданию являются техническая документация (конструкторская, технологическая и др.) и изделия, изготовленные по данной технической документации
технические условия: Документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах (ГОСТ 2.102).
— технические условия по ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.114 на продукцию;
— технические условия и/или техническая спецификация по НП-071 на импортную продукцию;
— технические условия по ГОСТ Р 50.07.01 на импортную продукцию.
Положения настоящего РД ЭО не являются основанием для разработки ТУ, а также основанием для дополнительных согласований ТУ на продукцию, разработка которой завершена
трубопровод: Совокупность соединенных между собой деталей и сборочных единиц, предназначенная для транспортировки рабочей среды (НП-089)
элементы АС: Строительные конструкции, оборудование, приборы, трубопроводы, средства измерения, контроля, управления и автоматики, кабели и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте АС в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности (НП-001)
эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы (ГОСТ 2.601)
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения:
5 Ответственность участников
5.1 Концерн и его филиалы (действующие и строящиеся АС) несут ответственность за:
— включение в договоры поставки информации о классе безопасности по НП-001, к которому изделие отнесено в ООБ/проектной документации, а также информации из ООБ/проектной документации о конкретных ФНП, которым должно соответствовать изделие;
— включение в договоры поставки требований по разработке ТЗ, ТУ на продукцию (необходимость разработки ТЗ, ТУ определяется ФНП и другими документами, устанавливающими обязательные требования);
— ведение договоров между СО и Концерном на выполнение работ по оценке соответствия в формах приемки и/или испытаний, контроль выполнения СО условий договоров;
— организацию проведения СО работ по оценке соответствия продукции в форме приемки и/или испытаний путем выдачи поручений;
— соответствие компетенций своих работников, проводящих оценку соответствия продукции в форме приемки, требованиям настоящего РД ЭО;
— выполнение требований настоящего Положения при проведении работ по оценке соответствия в формах приемки, испытаний продукции для атомных станций;
— выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний (выполнение требований данных РД ЭО не является обязательным при проведении работ по оценке соответствия опытных образцов продукции).
5.2 Специализированные организации несут ответственность за:
— наличие в центральном аппарате и филиалах (представительствах) действующей СМК;
— наличие на рабочих местах в центральном аппарате и филиалах (представительствах) доступа к электронной системе, содержащей нормативно-правовые акты, относящиеся к области использования атомной энергии, ФНП и другие НД, содержащие требования к проведению контроля и испытаний продукции;
— соответствие компетенций своих работников, проводящих оценку соответствия продукции в форме приемки, требованиям ГОСТ Р 50.06.01 и ГОСТ Р 50.06.02;
— участие в составе ПДК ВК АЭС в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0931;
— выполнение требований настоящего Положения и требований договоров с Концерном при проведении работ по оценке соответствия продукции;
— выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний (выполнение требований данных РД ЭО не является обязательным при проведении работ по оценке соответствия опытных образцов продукции).
5.3 Генподрядчик несет ответственность за:
— своевременное направление запросов в Концерн на выдачу, изменение и отмену поручений на проведение работ по оценке соответствия продукции в формах приемки и испытаний;
— включение требований настоящего Положения в договоры с поставщиками (при заключении договора изготовления/поставки с участием генподрядчика);
— выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний (выполнение требований данных РД ЭО не является обязательным при проведении работ по оценке соответствия опытных образцов продукции).
5.4 Поставщик (держатель договора с зарубежным предприятием-изготовителем или зарубежным поставщиком, при его наличии в цепочке поставки) импортной продукции, поставляемой непосредственно на АС, несет ответственность за:
— включение требований настоящего Положения в договор с зарубежным изготовителем;
— организацию разработки ТЗ, технической документации, включая ТУ, ПМИ, до начала работ по оценке соответствия импортной продукции;
— разработку согласно ГОСТ Р 50.06.01 планов качества на импортную продукцию, подлежащую оценке соответствия в форме приемки, и согласование планов качества с СО;
— предоставление в адрес ЭО/СО проектов планов качества и технической документации, необходимой для согласования проектов планов качества;
— выполнение требований НП-071, поименованных в нем национальных стандартов Российской Федерации и настоящего Положения;
— обеспечение условий для работ по оценке соответствия в формах приемки и/или испытаний, проводимых представителями ЭО/СО на территории зарубежных предприятий-изготовителей, в том числе обеспечение поверенными средствами контроля и измерений лиц, осуществляющих оценку соответствия продукции, предоставление технической документации и информации (технической части и требований по качеству продукции договоров поставки и/или изготовления, информации о привлекаемых субподрядчиках, информации о планируемом сроке запуска продукции в производство и графике ее изготовления);
— выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний (выполнение требований данных РД ЭО не является обязательным при проведении работ по оценке соответствия опытных образцов продукции);
— передачу Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность АС Концерна;
— внесение информации об оценке соответствия в формах приемки и испытаний в модуль «Оценка соответствия» ЕОС-Качество.
5.5 Российские предприятие-изготовитель и его субподрядчики (в том числе разработчики изделий и их составных частей, поставщики и др. в части касающейся) несут ответственность за:
— качество изготавливаемой ими продукции и ее комплектность в соответствии с требованиями ИТТ, ТЗ, ТУ, ТТ, РКД, НД и договоров на поставку продукции;
— правильность оформления и комплектность эксплуатационной, ремонтной и сопроводительной документации в соответствии с требованиями ИТТ, ТЗ, ТУ, ТТ, РКД, НД и договоров на поставку продукции;
— разработку РКД, ПТД и ГЖД, организационных документов (инструкций, СТО и т.п.), которые позволяют изготавливать продукцию в соответствии с требованиями ИТТ, ТЗ, ТУ, ТТ, НД и договоров на поставку продукции;
— согласование РКД, ПТД и ГЖД с ГМО в случаях, предусмотренных НД;
— наличие действующей СМК;
— разработку, согласно ГОСТ Р 50.06.01, планов качества в соответствии с РКД, ПТД и ГЖД, согласование их со специализированной организацией;
— соответствие компетенций своих работников, проводящих оценку соответствия продукции в форме приемки, требованиям настоящего РД ЭО;
— организацию условий для проведения работ по оценке соответствия в формах приемки и/или испытаний продукции, в том числе, предоставление поверенных средств измерений, средств контроля, технической документации и информации, необходимой для проведения оценки соответствия продукции (договора поставки без раздела «цена договора», сведений о субподрядчиках, графика и плана изготовления продукции);
— выполнение требований НП-071, поименованных в нем национальных стандартов Российской Федерации и настоящего Положения;
— выполнение требований РД ЭО 1.1.2.01.0929, РД ЭО 1.1.2.01.0930 при проведении работ по оценке соответствия продукции в формах приемки, испытаний;
— передачу Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность АС Концерна;
6 Основные положения
6.2 Специалисты СО и Концерна, проводящие работы по оценке соответствия продукции в форме приемки, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50.06.02.
6.3 Предъявление продукции в контрольных точках планов качества осуществляют сотрудники предприятия-изготовителя (монтажной организации), назначенные приказом предприятия-изготовителя (монтажной организации).
6.6 Настоящий РД ЭО не устанавливает порядок реализации Концерном требований НП-071 по проведению оценки соответствия в форме аттестационных испытаний по подпункту е) пункта 25 НП-071.
6.7 Необходимость, виды и состав испытаний изделий и их составных частей назначаются в ТЗ и/или в РКД (ТУ, ПМИ).
6.8 Требования к проведению испытаний изделий и их составных частей, включая требования к составу комиссии, должны быть указаны в РКД (ТУ, ПМИ).
7 Требования к оценке соответствия в форме приемки
7.1 Во исполнение требований подпункта а) пункта 40 НП-071, настоящее Положение устанавливает порядок реализации Концерном требований НП-071, нормативных правовых актов Госкорпорации «Росатом», ГОСТ Р 50.06.01 по проведению оценки соответствия продукции в форме приемки.
7.2 Требования к порядку оценки соответствия продукции в форме приемки установлены НП-071, Едиными отраслевыми методическими указаниями по приемке оборудования для АЭС, утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 10.05.2017 № 1/411-П, ГОСТ Р 50.06.01. С учетом пункта 44 НП-071, настоящий РД ЭО конкретизирует положения ГОСТ Р 50.06.01.
7.3 Во исполнение пунктов 41, 42 НП-071, пункта 5.2 ГОСТ Р 50.06.01:
— Сведения устанавливают компоненты (составные части, полуфабрикаты) продукции, оценка соответствия которых будет проводиться в форме приемки при их изготовлении;
— в качестве стадии изготовления каждого компонента, начиная с которой будет проводиться оценка соответствия в форме приемки, принимается стадия изготовления компонента, соответствующая контрольной точке «входной контроль» плана качества.
7.4 Сведения формируются в следующем порядке.
7.4.1 Сведения должны содержать идентификационные признаки продукции (наименование, класс безопасности), подлежащей и не подлежащей оценке соответствия в форме приемки, а также дополнительную информацию, способствующую идентификации продукции, подлежащей и не подлежащей оценке соответствия в форме приемки.
7.4.2 Предложения в сведения формируют:
— подразделения, подчиненные директору по качеству Концерна в части остальной продукции, подлежащей согласно НП-071 оценке соответствия в форме приемки.
7.4.4 После согласований, директор по качеству Концерна обеспечивает утверждение Сведений Генеральным директором Концерна и направление Сведений в Департамент технического регулирования Госкорпорации «Росатом» для размещения на сайте Госкорпорации «Росатом» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.4.5 Внесение изменений в Сведения осуществляется в порядке, аналогичном их разработке и утверждению.
7.5 В соответствии с НП-071 (пункт 43), по решению (письму) директора по качеству Концерна, допускается не проводить оценку соответствия в форме приемки изделий (в том числе составных частей, ЗИП), отнесенных к элементам 3 класса безопасности по НП-001, если они включены в перечень [2].
7.6 Решение по пункту 7.5 настоящего РД ЭО принимается в отношении изделий, оценка соответствия которых в форме приемки не начата (план качества не согласован СО/ЭО) и при условии, что договор поставки допускает не проводить оценку соответствия в форме приемки, если эти изделия включены в перечень [2].
7.7 Для принятия решения по пункту 7.5 настоящего РД ЭО, к запросу, направленному директору по качеству Концерна, должны быть приложены следующие документы:
— технические условия/техническое задание;
— акты и протоколы приемочных и/или квалификационных испытаний (включая расчеты на сейсмостойкость/сейсмопрочность, надежность);
— акты и протоколы периодических испытаний (при наличии);
— сертификат соответствия, выданный аккредитованным Госкорпорацией «Росатом» Органом по сертификации, условия его действия (если продукция сертифицирована);
— акт инспекционного контроля, оформленный Органом по сертификации согласно ГОСТ Р 50.08.02 (при наличии, в случае действия сертификата более года);
7.8 Порядок привлечения Концерном специализированных организаций для проведения оценки соответствия продукции в формах приемки и испытаний установлен приложением А.
7.9 Во исполнение требований подпункта б) пункта 40 НП-071, порядок осуществления Концерном контроля за деятельностью специализированных организаций определен приложением Б.
7.10 Специалист СО/ЭО может быть отстранен от оценки соответствия продукции в форме приемки. Основания для отстранения и порядок отстранения устанавливаются приложением Б.
7.11 Во исполнение требований подпункта в) пункта 40 НП-071, порядок своевременного выявления несоответствий продукции и ее компонентов установленным требованиям при проведении ее оценки соответствия в форме приемки и контроля за устранением изготовителем таких несоответствий изготовителем продукции/монтажной организацией установлены: приказами Госкорпорации «Росатом» [5], [6], Концерна [7], [8], РД ЭО 1.1.2.01.0930.
7.12 Во исполнение требований НП-071 (подпункт г) пункта 40), порядок ведения реестра записей о проведенных проверках подрядных, в том числе специализированных, организаций и оценках соответствия продукции и ее компонентов, включая записи обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях, установлен приложением Б. Реестр размещается на сайте Концерна www.rosenergoatom.ru.
7.14 На основании ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 5.10), в качестве формы акта окончания монтажа трубопровода принимается форма акта об окончании монтажа и о соответствии выполненных работ проектной и (или) конструкторской документации по НП-089 (подпункт л) пункта 147). На основании НП-089 (пункт 148), планы качества на трубопроводы групп А и В по НП-089, прошедшие оценку соответствия в форме приемки, должны быть приложены к свидетельствам об их монтаже.
7.15 Работы по оценке соответствия продукции в форме приемки включают в себя этапы, определенные ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 5.13), а также следующие работы в уточнение требований подпунктов г), д), е), и) данного пункта:
— предоставление в адрес структурного подразделения (филиала, представительства) СО/ЭО для ознакомления учтенного экземпляра технологической документации/проекта производства работ на изготовление/монтаж и контроль продукции (в случае, если разработка технологической документации/проекта производства работ предусмотрена ФНП, ПОК при изготовлении/монтаже, ТЗ, условиями договора на изготовление/монтаж);
— оценка соответствия технологических и/или контрольных операций по изготовлению/монтажу продукции/трубопровода в контрольных точках планов качества включает рассмотрение соответствующей рабочей конструкторской и технологической документации/проекта производства работ на предмет соответствия обязательным требованиям в области использования атомной энергии.
7.16 Срок рассмотрения СО/ЭО проекта плана качества на предмет согласования не должен превышать:
7.17 С учетом ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.4.6), требования Концерна к установлению статусов участия «WP» и «НР», а также к работам в контрольных точках планов качества для работников СО/ЭО, выполняющих работы по оценке соответствия в форме приемки, установлены приложением В.
7.18 На основании ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.5.2), форма Акта по результатам анализа состояния (проверки) производства изготовителя (монтажной организации), этапы и вопросы анализа состояния (проверки) производства изготовителя (монтажной организации), установлены приложением Г.
7.20 Согласно ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.5.5), устанавливаются следующие основания для решения о неготовности производства изготовителя (монтажной организации) к изготовлению (монтажу):
— нарушения требований ФНП;
— отсутствие актов и протоколов, оформленных по результатам приемочных и/или квалификационных испытаний при наличии РКД, которой присвоена литера «О1» или «А»;
— отсутствие у изготовителя (его субподрядчика) технологического (обрабатывающего, контрольного, испытательного) оборудования и работников, эксплуатирующих данное оборудование, необходимых для выполнения технологических и/или контрольных операций (испытаний) по изготовлению продукции.
7.21 При анализе состояния производства, проверке на предмет выполнения подлежат положения ПОК(И)/руководства по качеству по соответствующим этапам ГОСТ Р 50.06.01 (приложение Б).
7.22 Акт по ГОСТ Р 50.06.01 (приложение Б) должен содержать выводы по пункту 7.5.4 ГОСТ Р 50.06.01, а также вывод о выполнении/невыполнении этапов проверки (этапы проверки определены ГОСТ Р 50.06.01 (приложение Б)), соответствующих разделам ПОК(И)/руководства по качеству, а также информацию о наличии/отсутствии требований в разделах ПОК(И)/руководства по качеству, соответствующих этапам проверки. Акты, содержащие сведения о невыполнении соответствующих этапам проверки разделов ПОК(И) или руководства по качеству/отсутствии в них требований, СО/ЭО направляют в адрес директора по качеству Концерна в течение 10 рабочих дней после оформления.
7.23 План коррекций и корректирующих действий по ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.5.6) должен быть согласован директором по качеству Концерна. Письмо, согласующее План коррекций и корректирующих действий, допускает проведение приемочной инспекции и закрытие планов качества при наличии не устраненных замечаний в соответствующем Акте по результатам анализа (проверки) производства изготовителя. При освидетельствовании контрольной точки в ПК делается ссылка на согласующее письмо. Контроль за выполнением Плана коррекций и корректирующих действий проводит СО (ЭО).
7.24 Форма плана изготовления (монтажа) продукции (трубопровода), предусмотренного ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.6.2), и порядок его оформления, установлены приложением Д.
7.26 Порядок проведения приемочной инспекции и порядок управления несоответствиями при проведении работ по оценке соответствия продукции установлены РД ЭО 1.1.2.05.0929 и РД ЭО 1.1.2.01.0930.
Результаты проведения приемочной инспекции отражаются в заключении о приемке (форма заключения указана в ГОСТ Р 50.06.01 (приложение Е)). В соответствии с пунктом 7.6.19 ГОСТ Р 50.06.01 допускается дополнять форму заключения о приемке дополнительными столбцами и строками.
Закрытие СО/ЭО плана качества осуществляется согласно ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.8). Отсутствие ремонтной документации не является препятствием для проведения освидетельствования контрольной точки «Приемочная инспекция» и закрытия ПК, при наличии письма филиала Концерна о возможности отгрузки продукции без ремонтной документации.
7.27 Отгрузка продукции, оценка соответствия технологических и контрольных операций по изготовлению которой не проведена в контрольных точках плана качества, не допускается.
7.28 На основании ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.8.7):
— требования к форме штампа СО, порядок выдачи и хранения штампов СО, согласовываются в договорах между Концерном и СО.
8 Требования к оценке соответствия в форме испытаний
8.1 Настоящий раздел устанавливает порядок реализации требований НП-071, ГОСТ Р 50.04.08, ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.309, ГОСТ 34.603 при проведении оценки соответствия продукции в форме испытаний.
8.2 Требования к оценке соответствия продукции в форме испытаний установлены НП-071, ГОСТ Р 50.04.08, ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.309, ГОСТ 34.603.
8.3 Оценка соответствия в виде испытаний по ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 15.005, ГОСТ 15.309, ГОСТ 34.603 проводится в отношении:
— изделий, отнесенных к элементам 1, 2, 3 класса безопасности по НП-001;
— общепромышленных изделий и изделий, отнесенных к элементам 4 класса безопасности по НП-001, отказ которых приводит к снижению генерации или внеплановому останову энергоблока АС;
— грузоподъемных кранов, отнесенных в соответствии с ФНП к группам А, Б, В;
— составных частей вышеуказанных изделий и грузоподъемных кранов.
8.4 Испытания изделий (кроме трубопроводной арматуры и приводов трубопроводной арматуры), грузоподъемных кранов и их составных частей собственного изготовления (при необходимости проведения испытаний составных частей собственного изготовления отдельно от изделия или грузоподъемного крана) проводятся по ТЗ (при наличии) или РКД (ТУ, ПМИ). В таком случае:
8.5 Необходимость оценки соответствия составных частей вышеуказанных изделий и грузоподъемных кранов, являющихся покупными изделиями (при необходимости проведения испытаний покупных изделий отдельно от изделия), в форме испытаний устанавливается в ТЗ (при наличии) или РКД (ТУ, ПМИ) на изделия и грузоподъемные краны/их составные части. В данном случае:
— контроль испытаний проводит комиссии. Состав комиссий определяется ТЗ (при наличии) или РКД (ТУ, ПМИ);
8.6 Изделия, грузоподъемные краны и их составные части, прошедшие испытания (для которых при анализе (проверке) производства в первой контрольной точке плана качества подтверждены наличие и легитимность актов и протоколов испытаний), не подлежат повторным испытаниям в связи с вступлением в силу НП-071.
8.7 Отнесение изделий и грузоподъемных кранов к крупногабаритным и/или многокомпонентным (пункт 27 НП-071), окончательная сборка которых может быть выполнена только на АС Концерна, а также назначение их приемочных испытаний по месту эксплуатации, производится в ТЗ (при наличии) или в РКД (ТУ, ПМИ), согласованных и/или утвержденных Концерном.
8.10 Порядок организации испытаний, оформление отчетных документов трубопроводной арматуры и приводов трубопроводной арматуры в соответствии с МУ 1.2.3.07.0057.
Приложение А
(обязательное)
А.1 Основные положения
А.1.1 На основании пунктов 13, 15 положения [1], пунктов 24, 38 НП-071, Концерн привлекает СО для проведения оценки соответствия при изготовлении/монтаж 1 продукции в формах приемки и испытаний путем заключения соответствующих договоров.
— принятая специализированной организацией продукция забракована на ВК/после ВК АС по вине изготовителя и подлежит переизготовлению;
— принятая специализированной организацией продукция является годной и подлежит переизготовлению по обстоятельствам, не связанным с качеством ее изготовления.
А.1.3 Настоящее приложение устанавливает единые требования к организации оценки соответствия при изготовлении/монтаже продукции в формах приемки и испытаний, с указанием перечня участников, распределения и сроков исполнения работ по привлечению СО.
А.1.5 Порядок включает следующие работы:
— назначение Концерном и его филиалами СО для проведения оценки соответствия в формах приемки и испытаний при изготовлении/монтаже продукции;
— учет и контроль филиалами Концерна исполнения СО поручений, выданных филиалами Концерна и Концерном.
А.2 Назначение специализированной организации
А.2.2 При отсутствии изготовителя в Перечне, специализированную организацию назначает Департамент качества Концерна по запросу филиала Концерна/генподрядчика/поставщика с приложением таблицы в формате Word или PDF.
Форма приложения к запросу о назначении специализированной организации приведена на рисунке А.1
Сведения об изготовителе (пример заполнения)
А.2.3 Департамент качества:
— в течение 20 рабочих дней корректирует Перечень.
А.3 Выдача, корректировка и отмена поручения
А.3.1 Поручения на проведение работ по оценке соответствия в форме приемки и/или испытаний при изготовлении/монтаже продукции выдаются СО:
а) филиалами Концерна для действующих АС по договорам поставки, заключенным филиалами;
б) Департаментом качества Концерна для:
— строящихся АС на основании запросов генподрядчика или поставщика;
— действующих АС по дивизиональным договорам филиалов Концерна и по договорам поставки с ЦА Концерна.
Реквизиты поручения (номер и дата письма, которым Концерн или его филиалы поручают СО работы по оценке соответствия в формах приемки и испытаний) заносятся графу «№ поручения ЭО» плана качества.
Форма приложения к запросу о выдаче поручения специализированной организации приведена на рисунке А.2
2 Требование пункта 11 НП-071-18
Сведения об изготовителе (пример заполнения)
и следующие документы в электронном виде 3 :
а) экспертное заключение, содержащее положительные результаты оценки соответствия продукции в форме экспертизы технической документации;
б) ТУ/ТЗ на продукцию, согласованные и/или утвержденные в порядке, установленном РГ 1.1.3.21.1562;
г) спецификации договора поставки продукции с указанием наименования и обозначения изделий (и/или комплектующих, и/или материалов, и/или полуфабрикатов), номеров чертежей (технических заданий и технических условий), в соответствии с которыми должна изготавливаться продукция, классов безопасности (согласно НП-001-15) с указанием группы (согласно НП-089-15) по каждой позиции спецификации, количества продукции с указанием соответствующих единиц измерения, даты поставки; спецификации направляются в виде, позволяющем обрабатывать содержащуюся в них информацию.
д) план изготовления (монтажа) продукции (трубопровода). Форма плана изготовления и порядок его оформления установлены Приложением Д;
е) график изготовления продукции.
В случае поставки генподрядчиком/поставщиком некачественной продукции, что привело к необходимости повторного изготовления или устранения брака/доработке, повторная оценка соответствия проводится за счет генподрядчика/поставщика в установленном настоящим Положением порядке.
3 Требование ГОСТ Р 50.06.01-2017 (пункты 7.1, 7.2, 7.6.2)
А.3.5 Предприятие-изготовитель в течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса от специализированной организации направляет в специализированную организацию документации (РКД, ТУ, ТТ, ТЗ), график изготовления, план изготовления (монтажа) продукции (трубопровода) и проект плана качества.
А.3.6 В случае непредоставления изготовителем специализированной организации документации, указанной в п. 3.5, в течение 5 рабочих дней, специализированная организация уведомляет об этом Департамент качества/Филиал Концерна.
А.3.7 Департамент качества/Филиал Концерна в течение 5 рабочих дней с даты поступления письма от специализированной организации по п. 3.6 направляет генподрядчику/поставщику письмо о принятии мер по исполнению изготовителем п. 3.5.
А.3.8 Генподрядчик/поставщик в течение 5 рабочих дней с даты поступления письма от Департамента качества/Филиала Концерна принимает меры о предоставлении изготовителем в специализированную организацию документации, указанной в п. 3.5, или направляет в Департамент качества/Филиал Концерна письмо об отмене поручения.
А.3.9 В случае непринятия Генподрядчиком/Поставщиком/АО «ДЕЗ» мер и отсутствия письма в Департамент качества/Филиал Концерна об отмене поручения по п. 3.8 в течение 5 рабочих дней, допускается Департаменту качества/Филиалу Концерна направление письма в специализированную организацию об отмене поручения (генподрядчику/поставщику, изготовителю для информации).
А.3.10 В случае расторжения договора между генподрядчиком/поставщиком и изготовителем, генподрядчик/поставщик в течение 5 рабочих дней с момента начала процедуры расторжения договора направляет в Департамент качества/Филиал Концерна письмо об отмене поручения, выданного по п. 3.1 настоящего раздела.
А.3.12 Назначение и выдача поручения СО в отсутствие заключенного договора на поставку 5 допускается в следующем порядке:
А.4 Учет и контроль выданных СО поручений
А.4.1 Филиалы Концерна обеспечивают:
а) учет и контроль исполнения поручений, выданных филиалами Концерна и Департаментом качества Концерна по п. 3.1 настоящего Порядка;
б) взаимодействие с СО и Департаментом качества Концерна по вопросам исполнения поручений, формирования и учета затрат на оценку соответствия продукции;
в) исполнение условий централизованных договоров Концерна с СО на выполнение работ по оценке соответствия продукции (рассмотрение и согласование реестров выполненных и выполняемых работ по оценке соответствия продукции);
г) ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направление в Департамент качества Концерна информации о поручениях, выданных СО на выполнение работ по оценке соответствия продукции в текущем году (нарастающим итогом, в том числе поручений выданных в предыдущие годы, находящиеся в стадии исполнения) в табличной форме Excel, содержащую следующую информацию:
— номер поручения и/или номер и дата исходящего письма;
— наименование специализированной организации;
Приложение Б
(обязательное)
Б.1 Основные положения
Контроль за деятельностью специализированных организаций, осуществляемый Концерном, включает:
— установление критериев контроля (количественных и качественных характеристик, значения которых определяют результаты контроля);
— получение объективных значений критериев контроля;
— анализ и оценку полученных значений критериев контроля;
— принятие решений на основании результатов анализа и оценки;
— проведение проверок специализированных организаций;
— ведение реестра записей о проведенных проверках подрядных, в том числе специализированных, организаций и оценках соответствия продукции и ее компонентов, включая записи обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях.
Б.2 Критерии контроля за деятельностью специализированных организаций и значения их приемлемости
Б.2.1 Критерии контроля за деятельностью специализированных организаций и значениями их приемлемости приведены в таблице Б.1.
Значение приемлемости критерия
Компетентность специалистов, осуществляющих оценку соответствия в форме приемки
Количество специалистов, осуществляющих оценку соответствия в форме приемки
Количество специалистов устанавливаются договорами между Концерном и специализированными организациями.
Корректность работ по оценке соответствия в форме приемки в контрольных точках планов качества
— отрицательных заключений комиссии и выводов в Актах анализа (проверки) производства изготовителя, в которых не указаны номера пунктов, обозначения и наименования документов, требования которых нарушены;
— отрицательных заключений о контроле, в которых не указаны номера пунктов, обозначения и наименования документов, требования которых нарушены
3.2 Отсутствие обоснованного заключения центрального аппарата СО/Дирекции по качеству Концерна о некорректных отрицательных выводах, заключениях комиссии в Актах анализа (проверки) производства изготовителя, заключениях о контроле.
Период времени до прибытия/неприбытие специалистов СО для проведения работ по оценке соответствия
Прибытие специалистов СО для проведения оценки соответствия в конкретных контрольных точках планов качества в период, не превышающий 5/10 рабочих дней от даты отправления уведомления о контроле российской/зарубежной продукции.
Отсутствие фактов неприбытия специалистов СО
Количество несоответствий, выявленных на ВК изготовителя продукции и связанных с качеством изготовления полуфабрикатов и покупных изделий, прошедших оценку соответствия в форме приемки
5.1 Отсутствие несоответствий
Количество несоответствий, выявленных при контроле и испытаниях изготовителем продукции и связанных с качеством изготовления полуфабрикатов и покупных изделий, прошедших оценку соответствия в форме приемки
6.1 Отсутствие несоответствий
Количество несоответствий, выявленных на ВК АС и связанных с качеством изготовления продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки
7.1 Отсутствие несоответствий
Количество отказов, связанных с качеством изготовления, при эксплуатации продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки
8.1 Отсутствие отказов
Б.2.2 В договоре между Концерном и специализированной организацией могут быть установлены иные критерии контроля за деятельностью специализированных организаций и значения их приемлемости.
Б.3 Получение объективных значений критериев контроля
Информацией, содержащей объективные значения критериев контроля, является:
— информация, получаемая комиссиями Концерна при сертификации изготовителей в системе добровольной сертификации эксплуатирующей организации Российской Федерации, а также при проведении проверок выполнения программ обеспечения качества при изготовлении;
— информация, предоставляемая изготовителями в том случае, если ими получены объективные свидетельства отрицательных значений критериев приемлемости. Данная информация (Акты анализа (проверки) производства изготовителя, заключения о контроле, документы регистрации несоответствий и принятых решений и другая) направляется изготовителем с сопроводительным письмом в адрес директора по качеству Концерна;
— информация из базы данных по качеству Департамента качества Концерна;
— информация, рассматриваемая Концерном при проведении оценки соответствия импортной продукции в форме решения о применении;
— информация в актах расследования отказов продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки, направляемых директору по качеству Концерна.
Б.4 Анализ и оценка полученных значений критериев контроля
Б.4.1 Информация, содержащая объективные значения критериев контроля, анализируется и оценивается Департаментом качества Концерна, ответственным за ведение договоров с специализированными организациями на проведение оценки соответствия продукции в форме приемки.
Б.4.2 Результаты анализа и оценки учитываются при формировании программ проверок специализированных организаций.
Б.5 Принятие решений на основании результатов анализа и оценки
Б.5.1 Специалист СО/ЭО может быть отстранен от работ по оценке соответствия продукции в форме приемки в случае получения неудовлетворительных результатов анализа и оценки по критерию «Корректность работ по оценке соответствия в форме приемки в контрольных точках планов качества»:
— специалист СО/ЭО выдал отрицательное заключение/сделал вывод без ссылки на номера пунктов, обозначения и наименования документов, требования которых нарушены (пункт 3.1 настоящего Порядка);
Б.6 Проведение проверок специализированных организаций
Б.6.1 Контроль за деятельностью специализированных организаций по оценке соответствия продукции в форме приемки, проводится путем проведения проверок.
Б.6.2 Проверки проводят комиссии, назначаемые распоряжением директора по качеству Концерна.
Б.6.3 Проверкам подлежит деятельность центральных аппаратов и филиалов/представительств специализированных организаций.
Б.6.4 Проверки проводятся не реже одного раза в год. Программа проверки разрабатывается Департаментом качества Концерна, ответственным за ведение договоров с СО, утверждается директором по качеству Концерна. Программа направляется в специализированную организацию не позднее, чем за 10 рабочих дней до начали проверки.
Б.6.5 Программа проверки должна включать разделы:
— по проверке СМК СО;
— по проверке выполнения СО условий договоров с Концерном на проведение работ по оценке соответствия продукции в форме приемки.
Б.6.6 Программа может распространяться на ЦА СО и/или филиалы/представительства СО, включать вопросы, сформированные при проведении анализа и оценки приемлемости значений критериев контроля, а также вопросы по проверке мероприятий по устранению недостатков, выявленных при предыдущих проверках СО.
Б.6.7 По результатам проверки составляется акт, который должен содержать следующую информацию:
— основание для проверки, состав комиссии, сведения о должностных лицах СО, присутствовавших при проведении проверки;
— сведения о результатах проверки по вопросам программы проверки, включая описание выявленных недостатков;
— заключение комиссии о соответствии деятельности СО при проведении работ по оценке соответствия продукции в форме приемки требованиям Концерна,
— выводы комиссии, включая сведения о разработке мероприятий по устранению недостатков.
По решению комиссии, акт может быть дополнен другими разделами.
Б.6.8 После утверждения директором по качеству Концерна, акт направляется руководителю СО для учета в работе и принятии мер (при наличии недостатков).
Б.7 Порядок ведения реестра записей о проведенных проверках подрядных, в том числе специализированных, организаций и оценках соответствия продукции и ее компонентов, включая записи обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях
Б.7.1 Записи, содержащие информацию о:
— проведенных проверках подрядных, в том числе специализированных, организаций;
Информация о проведенных проверках подрядных организаций (допусках подрядных организаций к монтажу продукции) и оценках соответствия продукции и ее компонентов, осуществлённых при сооружении АС, направляется АС в адрес ФРКП Концерна для консолидации и последующего направления в адрес Департамента качества Концерна.
Б.7.7 Реестр записей, который ведет Департамент качества Концерна, размещается на сайте Концерна www.rosenergoatom.ru. Реестр должен содержать следующую информацию:
— юридический адрес/ адреса мест нахождения производственных площадок;
— фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя подрядной/специализированной;
— дата и № документа, оформленного по результатам проверки подрядной/специализированной организации;
— дата и № письма ЭО о согласовании Плана корректирующих мероприятий;
— дата и № письма ЭО о согласовании ПОК своих подрядных организаций;
— записи обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях (Отчеты о несоответствии, оформленные при изготовлении, тип Б-1, Б-2).
Приложение В
(обязательное)
В.1 Решение о разработке плана качества на изделие (первый вариант) или планов качества на изделие и его составные части собственного производства, необходимость оценки соответствия в форме приемки которых установлена сведениями по пункту 42 НП-071 (второй вариант), принимает организация-изготовитель изделия. При проведении работ по оценке соответствия в форме приемки по второму варианту, план качества на изделие должен содержать ссылки на планы качества его составных частей.
В.2 Применение российских покупных составных частей без эксплуатационных документов (паспортов, сертификатов качества) от их изготовителя не допускается. В том случае, если оформление эксплуатационного документа не предусмотрено, то допускается подтверждать происхождение российских покупных составных частей письмом их изготовителя, идентифицирующим покупные составные части. Импортные покупные составные части должны поставляться с эксплуатационной документацией, если эксплуатационная документация предусмотрена технической документацией на импортную продукцию.
В.3 Для продукции, не подпадающей под действие НП-089-15 и отнесенной к элементам 2 и 3 классов безопасности по НП-001, допускается применение полуфабрикатов, сопровождаемых копиями документов о качестве, заверенных неофициальными дилерами. В таком случае, качество и свойства полуфабрикатов должны быть подтверждены положительными результатами контроля, проведенного по программе, предусмотренной ГОСТ Р 50.06.01. Программу разрабатывает изготовитель продукции, согласовывают разработчик продукции и головная материаловедческая организация.
В.4 Результаты оценки соответствия сварочных и наплавочных материалов, полуфабрикатов, покупных составных частей (комплектующих) в формах экспертизы технической документации, приемки, обязательной сертификации, испытаний, контроля, решения о применении должны быть проконтролированы в контрольной точке «входной контроль» планов качества на изделия. С этой целью, к документам о качестве/эксплуатационным документам от изготовителя сварочных и наплавочных материалов, полуфабрикатов, покупных составных частей (комплектующих) должны быть приложены документы, содержащие положительные результаты оценки соответствия в формах экспертизы технической документации, приемки, обязательной сертификации, испытаний, контроля, решения о применении.
Формы оценки соответствия сварочных и наплавочных материалов, полуфабрикатов, покупных составных частей (комплектующих) назначаются НП-071, документами по стандартизации, устанавливающими обязательные требования, сведениями по пункту 42 НП-071.
В.5 Особенности работ в контрольной точке «входной контроль» планов качества на изделия, отнесенные к элементам 1, 2, 3 классов безопасности по НП-001, и грузоподъемные краны российского производства (за исключением изделий и составных частей грузоподъемных кранов, в которых применяются импортные электронные компоненты и электрорадиоизделия).
В.5.2 При отсутствии импортной продукции в составе изделий и грузоподъемных кранов, в столбцах планов качества, соответствующих контрольной точке «входной контроль импортных сварочных (наплавочных) материалов, полуфабрикатов и покупных составных частей (комплектующих)», проставлять прочерки.
В.5.3 Контрольную точку «входной контроль импортных сварочных (наплавочных) материалов, полуфабрикатов и покупных составных частей (комплектующих)» со статусом «НР» закрывать на основании надлежащим образом оформленных технических и сопроводительных документов на импортную продукцию, включая Решение о применении. Запуск в производство импортной продукции, не прошедшего входной контроль, не допускается.
В.5.4 Контрольная точка «входной контроль импортных сварочных (наплавочных) материалов, полуфабрикатов и покупных составных частей (комплектующих)» может быть закрыта специализированной организацией после утверждения Концерном Решения о применении, на основании письма директора по качеству Концерна на запрос изготовителя/поставщика.
В.5.5 СО/ЭО допускается закрывать контрольную точку «входной контроль» плана качества на продукцию, в которой применяются импортные детали и сборочные единицы, если для оформления Решения о применении на импортные детали и сборочные единицы требуется план качества на продукцию. В таком случае Решение о применении должно быть оформлено до приемочной инспекции продукции.
В.6.2 При отсутствии импортной продукции в составе изделий и составных частей грузоподъемных кранов, в столбцах планов качества, соответствующих контрольной точке «входной контроль импортных электронных компонентов (в т.ч. электрорадиоизделий)», проставлять прочерки.
В.6.3 Изготовителю обеспечить проведение испытаний ИЭК на подтверждение основных технических характеристик при их входном контроле (для ИЭК, отказ которых рассматривается в качестве исходного события при расчете надежности изделий, подпункт г) пункта 7.1 ГОСТ Р 50.07.01-2017).
В.6.5 Изготовителю обеспечить завершение оценки соответствия ИЭК в форме решения о применении до освидетельствования контрольной точки «приемочная инспекция» плана качества на изделие.
В.6.6 СО проводить приемочную инспекцию и закрытие плана качества на изделие с учетом решения о применении ИЭК, согласованного Ростехнадзором.
В.7 Если на входном контроле изготовителя будут выявлены недостатки в части оценки соответствия покупных составных частей в форме испытаний (отсутствие акта и протоколов (части протоколов) испытаний, отсутствие в составе комиссии представителей Концерна или СО, отсутствие/несоответствие значений характеристик и др.), то должны быть выполнены следующие действия:
— поставщик, с учетом требований настоящего РД ЭО к испытаниям покупных составных частей и имеющихся акта, протоколов испытаний, эксплуатационных документов, должен обеспечить разработку программы и методики приемочных испытаний покупной составной части с участием разработчика изделия/грузоподъемного крана;
— комиссия по проведению приемочных испытаний должна рассмотреть имеющиеся документы, провести испытания покупной составной части;
— решение комиссии о зачете результатов испытаний должно быть отражено в акте работы комиссии по проведению испытаний;
— протоколы испытаний, результаты которых зачтены, должны быть приложены к акту работы приемочной комиссии.
В.8 Объем выборки однотипных деталей, сборочных единиц, изделий из партии продукции, прямолинейных деталей трубопровода указывается в уведомлении/заключении о контроле и должен быть не менее объема выборки по ГОСТ Р 50.06.01 (пункт 7.6.4).
В.9 На основании пункта 7.2.5 ГОСТ Р 50.06.01 устанавливается следующий порядок выполнения отдельных технологических и/или контрольных операций изготовления деталей и сборочных единиц указанной ниже продукции, РКД на которую присвоена литера О1 или А.
В.9.1 Для трубопроводной арматуры до Ду 150 мм включительно.
В.9.1.1 Детали, сборочные единицы и вышеуказанная трубопроводная арматуры должны изготавливаться одним изготовителем.
В.9.1.2 Изготовитель вышеуказанной трубопроводной арматуры должен иметь:
— сертификат соответствия в системе добровольной сертификации производств предприятий-изготовителей оборудования АС на соответствие требованиям эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»;
— сертификат соответствия трубопроводной арматуры (серийный выпуск), для которой изготавливаются детали и сборочные единицы, выданный Органом по сертификации, аккредитованным ГК «Росатом».
В.9.1.3 Изготовленные детали и сборочные единицы допускается использовать по назначению в течение двух лет от даты завершения изготовления.
В.9.1.4 План качества на трубопроводную арматуру должен содержать:
б) контрольные точки со статусами для СО/ЭО «НР», содержащие:
— визуально-измерительный контроль деталей и сборочных единиц, изготовленных в задел с объемом выборки не менее 50 % и 30 % от предъявляемой партии однотипных изделий для 2 и 3 классов безопасности по НП-001-15 соответственно;
— капиллярный контроль (при наличии требований в РКД) с объемом выборки не менее 50 % и 30 % от предъявляемой партии однотипных изделий для 2 и 3 классов безопасности по НП-001-15 соответственно;
— приемо-сдаточные испытания (при наличии требований в РКД) деталей и сборочных единиц (в том числе корпусов и сильфонных сборок) с объемом выборки не менее 50 % и 30 % от предъявляемой партии однотипных изделий для 2 и 3 классов безопасности по НП-001-15 соответственно.
В.9.1.5 Вышеуказанные операции должны быть выполнены до сборки трубопроводной арматуры.
В.9.1.6 Оценка соответствия деталей и сборочных единиц в форме приемки осуществляется представителем СО/ЭО (при изготовлении арматуры) по отчетным документам предприятия-изготовителя. При этом представитель СО/ЭО обязан проверить:
— наличие сопроводительных документов (сертификаты на материалы и полуфабрикаты) на материалы и полуфабрикаты, из которых изготовлены детали и узлы;
— отчетные документы по результатам входного контроля материалов, полуфабрикатов, при этом отбор проб металла должен осуществляться с участием представителя СО/ЭО;
— проверить отчетные документы предприятия-изготовителя, оформленные по результатам изготовления и контроля деталей и сборочных единиц;
— устранение предприятием-изготовителем несоответствий (при их наличии), выявленных службой технического контроля при проверке выполнения операций по изготовлению и контролю деталей и сборочных единиц, наличие оформленных по ним документов. В данном случае отступления от требований РКД и/или ПТД, выявленные предприятием-изготовителем, оформляются и согласовываются документально в порядке, установленном РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013.
В.9.1.7 При закрытии контрольных точек, содержащих технологические и контрольные операции по изготовлению деталей и сборочных единиц:
— предприятием-изготовителем указываются даты фактического выполнения операций;
— представителем СО/ЭО указываются даты проверки отчетных документов.
В.10 Закрытие представителем СО/ЭО контрольной точки плана качества должно производиться при условии внесения предприятием изготовителем/поставщиком в модуль «Оценка соответствия» ЕОС-Качество информации по предшествующей контрольной точке плана качества.