на каких маркетплейсах можно торговать самозанятым

Можно ли самозанятым торговать на маркетплейсах?

Перепродавать нельзя, продавать можно. Сегодня говорим о подводных камнях самозанятости и о перспективах при сотрудничестве с крупными торговыми площадками.

Как реализовать товар и не попасть в налоговое рабство? Где получить сертификат и какие льготы он дает? Как выйти на онлайн-площадку? Что можно продавать самозанятым на маркетплейсах? Об этом и многом другом говорим с экспертами компании «ЛенТехСертификация».

Преимущества самозанятости

Режим налога на профессиональный доход действует в России сравнительно недавно, если говорить о применении на территории всей страны. Как пилотный проект он работал сначала всего в нескольких регионах, где вполне оправдал свое введение. И затем стал применяться в большинстве городов и областей РФ.

Суть его достаточно проста для понимания — вы производите физический товар или оказываете услуги (за исключением посреднических), получая за это какую-то прибыль, с неё платите налог, имея взамен:

Рассмотрим на реальном примере: соседи одного из наших экспертов плели корзинки. Обычные корзины для сбора ягод и грибов. Люди предпенсионного возраста, вполне себе активные, но оставшиеся без работы по разным причинам. Оформление самозанятыми дало им возможность выйти на маркетплейс. Расширилась география поставок. Выросло благосостояние и личный доход.

Бизнес для самозанятых на маркетплейс — какая площадка лучше?

Здесь выбор не очень широк, несмотря на большое количество маркетплейсов в России. Работать с самозанятыми пока решились два площадки — Алиэкспресс и Вайлдберриз. Озон сейчас тестирует эту возможность, поэтому сроки запуска неизвестны.

Получается, что торговать самозанятым на маркетплейс никто не запрещает. Для физлиц, плательщиков налога на профессиональный доход, онлайн-гиганты предлагают различные бонусы. Со стороны торговой площадки ограничений нет. Но есть налоговый кодекс, в соответствии с которым самозанятый не имеет права реализовывать не свой товар. Нельзя купить продукцию и перепродать. Государственные органы оштрафуют так, что мало не покажется. Есть еще один нюанс.

Семь раз проверь — маркетплейс для самозанятых

Прежде чем бежать в налоговую инспекцию регистрировать самозанятость и заполнять анкеты поставщика на маркетплейсах — позвоните в компанию «ЛенТехСертификация». Или свяжитесь с нашим экспертом через форму обратной связи, чтобы проверить — подлежит ли товар, который вы производите, сертификации или нет. Неожиданный совет, правда?

Но он сэкономит вам массу времени, денег и нервов. Занимаясь бизнесом, вы должны рассчитывать только на себя, нести ответственность и убытки придется тоже вам. Торговая площадка не будет разбираться с вашими проблемами, если вы не сможете предоставить сертификат или получите «письмо счастья» о крупном штрафе. Ваши сложности.

Дело в том, что если вы планируете производить и продавать товар, подлежащий обязательной сертификации или маркировке (текстиль, одежда и обувь), вам надо иметь статус Индивидуального предпринимателя или Общества с ограниченной ответственностью (ООО). Получить разрешительную документацию будучи самозанятым не получится.

Поэтому настоятельно рекомендуем перед регистрацией написать план и сразу определиться:

И исходя из ваших ответов принимайте решение об оформлении самозанятости или ИП.

Заветная цель — торговля на маркетплейсах самозанятым

Список документов для онлайн-площадки, который необходимо предоставить, зависит от вашего статуса, самого маркетплейса и правил, действующих там в данный момент. Рекомендуем сначала внимательно изучить инструкции для поставщиков, опубликованные непосредственно на сайте.

Как правило, количество бумаг небольшое:

Онлайн-площадка вправе запросить и другие бумаги, которые касаются вида деятельности, режима налогообложения или сертификации. Подготовьте на всякий случай заранее коды статистики (письмо Росстата), ОГРН, договора собственности или аренды, прайс-листы, анкету и другие регистрационные документы. Список бумаг можно уточнить у менеджеров маркетплейсов с помощью онлайн-чатов или по телефону.

Затем необходимо подписать договор-оферту, в котором отражены:

Это главный документ, который регулирует ваши взаимоотношения с онлайн-площадкой.

Не каждый товар подойдет для маркетплейса — требования

Принимая условия торговой площадки, вы автоматически обязуетесь работать в законном поле, где необходимо соблюдать правила маркировки и сертификации различных категорий продукции. Обычно маркетплейс не запрашивает у контрагентов-поставщиков сертификаты и декларации, но вы обязаны предъявить эти документы по первому требованию потенциального покупателя или представителя Роспотребнадзора.

Какая бумага необходима именно для вашего товара, подскажут в сертификационном центре «ЛенТехСертификация». Как правило, это:

Кроме этого, с начала 2021 года законодательно введена обязательная маркировка для обуви, одежды и некоторых видов текстиля. Подробности и условия процедуры можно узнать на сайте государственной системы «Честный знак».

За и против маркетплейсов — выводы

Безусловно, продажа товаров на онлайн-площадках имеет свои сложности и преимущества. Тема обширная, поэтому у нас вышла целая серия статей. Но при всей сложности для понимания, есть неоспоримые факты:

Онлайн-площадка вправе выставлять прочие условия или предлагать бонусы для новых поставщиков-контрагентов.

Прежде чем бежать в налоговую инспекцию регистрировать самозанятость и заполнять анкеты на маркетплейсах — позвоните в компанию «ЛенТехСертификация». Или свяжитесь с нашим экспертом через форму обратной связи, чтобы проверить — подлежит ли товар, который вы производите, сертификации или нет.

Источник

Сотрудничество партнерской сети Маркета с самозанятыми

Самозанятые — это физические лица, для которых действует специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Физические лица, резиденты России, могут подключиться к партнерской сети Маркета в качестве самозанятых. Тогда у них будет несколько особенностей:

Не нужно самостоятельно формировать чеки по вознаграждению — это сделает партнерская сеть.

По желанию вы можете платить взносы на пенсионное страхование или отказаться от их выплат.

Вы можете сотрудничать с партнерской сетью Маркета в качестве самозанятого и при этом работать по трудовому договору на работодателя. В этом случае ваш доход будет выше, а отчисления в Пенсионный фонд России будет переводить работодатель.

Как начать сотрудничество в качестве самозанятого

Если вы хотите подключиться к партнерской сети в качестве самозанятого, ознакомьтесь с разделом Как стать партнером. При заполнении заявки на договор укажите, что вы будете сотрудничать с партнерской сетью Маркета как самозанятый.

Если вы уже подключены к партнерской сети и хотите продолжить работать в качестве самозанятого:

Если вы еще не являетесь самозанятым, убедитесь, что для вас выполняются условия и требования к самозанятым. Затем зарегистрируйтесь. Это займет несколько минут.

Перейдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в личном кабинете.

После этого ФНС обработает запрос, и вы начнете работать в качестве самозанятого.

Как оплатить налог

Составлять отчеты и декларации и сдавать их в ФНС не нужно. Учет ваших доходов ведется автоматически в приложении.

Самостоятельно чеки выбивать не нужно.

Как перестать быть самозанятым

Чтобы отказаться от сотрудничества с партнерской сетью Маркета в качестве самозанятого:

Перейдите в личный кабинет Дистрибуции.

После того как вы перестанете быть самозанятым или прекратите сотрудничать с партнерской сетью в качестве самозанятого, вы продолжите работать с ней как физическое лицо. Партнерская сеть Маркета будет удерживать из вознаграждений и перечислять в бюджет НДФЛ со ставкой 13%, начиная с того месяца, в котором вы продолжили сотрудничать в качестве физического лица.

Снова стать самозанятым партнером можно со следующего месяца.

Сотрудничество партнерской сети Маркета с самозанятыми

Самозанятые — это физические лица, для которых действует специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Физические лица, резиденты России, могут подключиться к партнерской сети Маркета в качестве самозанятых. Тогда у них будет несколько особенностей:

Не нужно самостоятельно формировать чеки по вознаграждению — это сделает партнерская сеть.

По желанию вы можете платить взносы на пенсионное страхование или отказаться от их выплат.

Вы можете сотрудничать с партнерской сетью Маркета в качестве самозанятого и при этом работать по трудовому договору на работодателя. В этом случае ваш доход будет выше, а отчисления в Пенсионный фонд России будет переводить работодатель.

Как начать сотрудничество в качестве самозанятого

Если вы хотите подключиться к партнерской сети в качестве самозанятого, ознакомьтесь с разделом Как стать партнером. При заполнении заявки на договор укажите, что вы будете сотрудничать с партнерской сетью Маркета как самозанятый.

Если вы уже подключены к партнерской сети и хотите продолжить работать в качестве самозанятого:

Если вы еще не являетесь самозанятым, убедитесь, что для вас выполняются условия и требования к самозанятым. Затем зарегистрируйтесь. Это займет несколько минут.

Перейдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в личном кабинете.

После этого ФНС обработает запрос, и вы начнете работать в качестве самозанятого.

Как оплатить налог

Составлять отчеты и декларации и сдавать их в ФНС не нужно. Учет ваших доходов ведется автоматически в приложении.

Источник

Чем, где и как может торговать самозанятый: гид по каналам продаж

Во время карантина почти вся торговля перешла в онлайн. Продавать через интернет решила и самозанятая Анна Алексеева, которая сама делает ремни, сумки, кошельки и другие изделия из кожи. Раньше она торговала только на специальных хенд-мэйд ярмарках. Чтобы расширить ассортимент, она заказала из Китая еще и уже готовые браслеты. Но все оказалось не так просто. На примере истории Анны мы рассказали, чем, где и как может торговать самозанятый.

Может ли самозанятый продавать товар — собственного производства или чужой?

Ответ на вопрос, может ли самозанятый продавать товар, есть в законе № 422-ФЗ о налоге на профдоход. Там сказано, что торговать продукцией можно, если она

Таким образом, самозанятый может продавать товар, но только собственного производства. Сюда относится, например, продажа хенд-мэйд украшений, кондитерских изделий, сувениров или аксессуаров, чем и торгует Анна.

Анна работает без сотрудников и все делает сама: и производит товар, и ищет покупателей, и занимается его продажей — следит, что есть в наличии, а что уже раскупили, контролирует бронирования и оплаты.

Анна пришла к выводу, что ей сложно следить за всем сразу. Поэтому она решила, часть бизнес-процессов перевести в автоматический режим. Для этого она выбрала сервис МойСклад.

В нем она собрала вообще все процессы, которые есть в работе: начиная от контроля остатков и заканчивая напоминанием о том, что кошельки заканчиваются и надо сделать еще. У МоегоСклада есть бесплатный тариф для одного пользователя — так Анна преодолела кризис без дополнительных расходов.

Все функции доступны и со смартфона, то есть для работы Анне нужно всего два приложения: МойСклад и «Мой налог».

Может ли самозанятый открыть интернет-магазин?

Самый простой способ организовать торговлю самозанятому — через интернет-магазин. Но продавать в нем можно только продукцию своего производства, чужие товары перепродавать там нельзя.

При этом обычно самозанятым полноценный интернет-магазин не нужен. Достаточно продающей странички в интернете, которую легко сделать через бесплатный конструктор сайтов.

Принимать оплату в интернет-магазине самозанятый может двумя способами:

Второй вариант удобнее — покупатель может выбрать удобный способ оплаты: по карте или через электронный кошелек, — а вы получаете деньги на один счет, независимо от способа оплаты.

При этом вы можете сделать так, чтобы тратить минимум времени на оформление продаж. Просто настройте синхронизацию МоегоСклада и вашего сайта: из интернет-магазина в сервис будут приходить заказы от покупателей, а обратно — сведения об остатках товаров, их характеристиках, фотографии и модификации. Витрина всегда в актуальном состоянии, и вы сразу видите уведомление о новом заказе или о поступлении оплаты.

Но и на этом этапе вам включаться не надо — настройте автоматические сценарии для однотипных действий, а МойСклад, например, будет сам менять статус заказа при получении оплаты.

Может ли самозанятый продавать на маркетплейсах?

Еще один способ продажи товара для самозанятого — через маркетплейсы. Пока это можно делать только через Wildberries и Ozon. С последним работать пока можно только в Татарстане. Вы сможете создать витрину на площадке, а все организационные моменты маркетплейс возьмет на себя. За это вы будете отдавать комиссию с каждого заказа.

Это способ можно использовать как основной канал продаж или в дополнение к интернет-магазину. В МоемСкладе есть интеграции с Ozon и Wildberries — настроить продажи будет легко. Не надо забывать и про соцсети, например, витрина ВКонтакте иногда заменяет полноценный магазин.

Интернет-магазин, маркетплейсы или социальные сети — совмещать или выбирать каналы продаж надо на основе ключевых характеристик. Для удобства мы собрали их в таблицу.

На что обратить внимание

Может ли самозанятый торговать на иностранных площадках?

Еще один вариант продажи товаров для самозанятого — выход на зарубежные площадки, например, на eBay. Но в этом случае непонятно, как правильно формировать чек в приложении «Мой налог». Налоговая советует:

При этом чек надо отправить покупателю до 9 числа месяца, идущего за месяцем расчета, если самозанятый знает контакты покупателя. Это указано в п. 3 ст. 14 закона № 422-ФЗ.

Если покупатель оставлял свой контакт, Анна отправляла ему чек в виде ссылки прямо из приложения «Мой налог» сразу в какой-нибудь мессенджер, например, в WhatsApp или Telegram. Вместе с ссылкой на чек она присылала небольшое пояснение, что это такое.

Один раз Анна не досмотрела и отправила покупателю бракованный ремень. Тот потребовал вернуть деньги. После этого Анна в приложении аннулировала чек с причиной «возврат товара».

Может ли самозанятый продавать товар на розничной точке?

Самозанятый может продавать товар не только в интернет-магазине. Закон не запрещает ему арендовать помещение для магазина. Главное правило все то же: самозанятый может продавать товары, которые он произвел исключительно сам.

Итак, самозанятый может (с некоторыми ограничениями) арендовать помещение, оборудовать мастерскую и там же и продавать. В этом случае важно наладить бесперебойную работу, чтобы изготовление продукции не остановилось, пока вы заняты покупателями.

Тут поможет МойСклад — в сервисе удобно организовать учет малого производства. Например, можно один раз указать, из чего состоит ваша продукция: комплектующие, сырье и материалы, чтобы при производстве только указывать количество производимых товаров.

После карантина Анна решила не останавливаться только на онлайн-продажах и арендовала небольшое помещение, куда из квартиры перенесла мастерскую. Она повесила вывеску, стали заходить прохожие. Показать товары, пообщаться с покупателями, оформить продажи — Анна постоянно отвлекалась, и на изготовление оставалось все меньше времени.

Тогда Анна решила автоматизировать процесс и начала работать с производством в МоемСкладе. Для начала она указала, что на один ремень ей нужно 1,5 метра кожи, 4 заклепки, 1 пряжка и 4 винтика. Сервис автоматически посчитал себестоимость готового ремня (Анна даже подняла цены!) и количество кожи и фурнитуры, которое надо докупить, чтобы выполнить заказ на 12 ремней.

Времени на продажи и продвижение стало больше. Но Анна столкнулась с тем, что продвигать офлайн-точку сложнее, чем интернет-магазин. Поэтому для начала она сделала email и SMS-рассылки своим старым покупателям и рассказала, что теперь у нее есть магазин. Анна пообещала первым 50 гостям, которые купят у нее в офлайне, специальную бонусную программу. В итоге за неделю ей удалось продать 7 кошельков, 9 сумок и 4 ремня.

В итоге у Анны получилось использовать разные каналы продаж: интернет-магазин, маркетплейсы и офлайн-точку. Всем этим она управляла через МойСклад. Таким образом, она смогла с минимумом затрат расширить, автоматизировать и продвинуть бизнес.

Источник

Что самозанятым нужно знать о работе на маркетплейсах

Маркетплейсы стали предлагать самозанятым размещаться на своих площадках. При применении налога на профессиональный доход можно продавать товары на «Алиэкспрессе» и «Вайлдберриз». Агрегаторы предлагают самозанятым льготы и субсидии.

Но самозанятым нужно быть осторожными: не любая торговля попадает под льготный режим. Если не разобраться в нюансах, можно ничего не заработать и еще задолжать государству.

Что маркетплейсы предлагают самозанятым

Маркетплейсы предлагают самозанятым размещать товарные предложения на особых условиях. Так делают «Вайлдберриз» и «Алиэкспресс» — у них самозанятые могут быть не курьерами или сборщиками заказов, а именно продавцами. Чтобы привлечь самозанятых, маркетплейсы предлагают им сниженную комиссию или скидки на доставку.

То есть самозанятый может продавать на маркетплейсах какие-то товары. Еще бывают маркетплейсы с услугами, но сейчас речь не о них, потому что с услугами все проще и подводных камней почти нет. А вот с продажей товаров они есть.

Какие товары может продавать самозанятый

Но на этом режиме есть ограничения:

Самозанятые могут продавать только продукцию собственного производства — ту, что полностью или частично сделали своими руками.

Можно продавать сумки, которые самозанятый сшил сам, но нельзя те, что у кого-то куплены. Можно продавать открытки ручной работы, но нельзя — упаковочную бумагу. Можно продавать детские костюмы, связанные на машинке или своими руками, но нельзя — закупленные на фабрике.

Четких критериев, как отличить закупленный товар от продукции собственного изготовления, нигде нет. Формально если купить готовую бумагу и сделать из нее открытку — это уже свое производство. Если купить готовый детский костюм и вышить на нем бабочку — это уже не перепродажа. И если на готовую сумку нанести рисунок специальными красками — это тоже продукция собственного изготовления.

Самозанятым нужно разобраться в этом до выхода на крупную площадку. Отвечать за последствия агрегатор не будет, и проверять, кто именно изготовил сумку, детский костюм или открытку, он тоже не должен. Налоговая тоже не пришлет никаких предупреждений. Но если выяснится, что нарушение было, ссылаться на незнание нюансов будет бесполезно.

Что будет за нарушение условий торговли

Если самозанятый будет продавать на маркетплейсах те товары, что он купил для перепродажи, он может лишиться статуса плательщика налога на профессиональный доход и потерять деньги.

Налоговый режим. Когда налоговая разберется в сути сделок, самозанятого снимут с учета — даже против его воли. Причем право на применение льготного режима он утратит задним числом — получится, что абсолютно все сделки, которые самозанятый совершал со дня снятия с учета, не могли облагаться НПД.

Налоги. Сделки по перепродаже будут облагаться НДФЛ в обычном режиме — по ставке 13%. Это коснется и тех сделок, что совершены со дня снятия с учета до того момента, как вскрылись нарушения условий. Например, самозанятый стал продавать чужие товары 15 августа, а налоговая узнала об этом 1 декабря. С учета его снимут с 15 августа, а не в декабре.

Чтобы уменьшить налог, можно применить профессиональный вычет и заплатить НДФЛ с разницы между стоимостью покупки и продажи товаров. То есть под общий режим могут попасть вообще все проданные товары, даже те, что продали не через маркетплейсы.

Взносы. С даты утраты права на применение НПД предприниматель должен начислить страховые взносы. Это коснется самозанятых со статусом ИП и тех, кто не имеет такого статуса, но фактически ведет предпринимательскую деятельность.

Если у самозанятого не было статуса ИП и он оказывал услуги, на взносы попадут и клиенты-юрлица. Например, когда самозанятый продает на маркетплейсе предметы декора, а еще лично оказывает компаниям услуги по дизайну интерьера или озеленению офисов. Или продает детские вещи через интернет, а дополнительно оказывает детскому центру услуги по присмотру за детьми. Если выяснится, что самозанятый не имел права применять льготный налоговый режим, его клиентам-юрлицам придется заплатить взносы с тех сумм, что перечислены за услуги и работы. Получится, что самозанятый утратил свое право на льготу и его доходы должны облагаться страховыми взносами, которые платит клиент. А это внезапные 30% сверх уже выплаченных денег.

Отчетность. О доходах, которые не попали под НПД, придется отчитаться — надо будет сдать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года.

(500 000 Р − 13 624 Р ) × 13% = 63 229 Р

Если есть подтверждение расходов, из дохода можно вычесть стоимость доставки, рекламы и комиссию площадки. Но все равно налога к уплате может оказаться больше, чем было заработано на маркетплейсе. Ведь кроме НДФЛ ИП, который внезапно оказался на общей системе, придется еще начислить НДС — а это минус 16,67% от дохода.

А еще и отчетность придется сдавать. Хорошо, если все это вскроется до даты начисления и уплаты налогов, а если позже — еще и штрафы назначат.

В таких случаях появится шанс на налоговые вычеты, но весь начисленный налог они могут не перекрыть. И вместо льгот будут убытки.

Комиссию нельзя вычесть из дохода

Маркетплейсы берут с самозанятых комиссию. Это может быть 8%, как на «Алиэкспрессе», или 5%, как на «Вайлдберриз». Эту комиссию, стоимость доставки и рекламные расходы самозанятые на НПД не смогут вычитать из своего дохода при расчете налога.

Даже если самозанятый продает товары своего производства, он заплатит налог со всех поступлений, хотя 25% от выручки могут составить расходы — с учетом рекламы и доставки. Нужно заранее посчитать, выгоден ли в этом случае НПД, или стоит применять другие налоговые режимы.

Источник